Endursenda rafrænan reikning
Endursenda rafrænan reikning
Hægt er að endursenda rafrænan reikning.
Það er gert með því að fara í Sölureikningar > Uppflettingar > Prentaðir reikningar.
Reikningur er valinn (ekki opnaður), Smellt er á F5 valmynd, og valið að "Senda á rafrænu formi".
Valinn reikningur sendist, annars er hægt að breyta forsendum og senda reikninga á ákveðinn skuldunaut, eða eftir dagsetningar- og reikningsnúmeravali.
Hér er myndband sem sýnir hvernig hægt er að endursenda rafrænana reikning
Related Articles
Senda rafrænan reikning
Senda rafrænan reikning Skuldunautur þarf að vera merktur til að senda rafræna reikninga Undir Skuldnautar - skuldnautar - tvísmella á skuldnautinn, svo undir "sendingarmátar" - haka í "vinna með rafræn viðskiptaskjöl" Sölureikningur er gerður með ...Bókunarskilgreining rafrænna reikninga
Bókunarskilgreining rafrænna reikninga Það eru tvær leiðir til að stýra bókun rafrænna reikninga í kerfinu. Hvaða leið á við fer fyrst og fremst eftir því hvert reikningurinn er bókaður inn (Móttökustaður). Leiðbeiningarnar skiptast í tvennt eftir ...Bakfæra sölureikning
Sölureikningur bakfærður Það eru þrjár leiðir í kerfinu til að bakfæra sölureikning: Úr nýjum (tómum) sölureikningi: Bakfæra prentaðan reikning Úr Prentuðum reikningum: Bakfæra valinn/þennan reikning Með vinnslu: Bakfæra sölureikninga (hentar til að ...CSV Innlestur í Bókunarskilgreiningar rafrænna reikninga
CSV Innlestur í Bókunarskilgreiningar rafrænna reikninga Hægt er að flýta fyrir stofnun bókunarskilgreininga fyrir rafræna reikninga með því að nota CSV-innlestur. Ferlið hefst á því að fara í Óstaðfestir rafrænir reikningar og flytja færslurnar ...Unimaze villa við sendingu rafrænna reikninga (kredit)
Villa við sendingu rafrænna reikninga Ef þið fáið þessa villu þegar er verið að senda rafrænan reikning þá þarf magn að vera í mínus og verð í plús við gerð reiknings. Lausnin er að bakfæra reikninginn og stofna hann aftur, passa þá að hafa magn í ...