Það eru þrjár leiðir í kerfinu til að bakfæra sölureikning:

1. Úr nýjum (tómum) sölureikningi: Bakfæra prentaðan reikning

2. Úr Prentuðum reikningum: Bakfæra valinn/þennan reikning

3. Með vinnslu: Bakfæra sölureikninga (hentar til að bakfæra marga í einu)

Hér eru leiðbeiningar fyrir hverja leið:

Leið 1 – Bakfæra prentaðan reikning (úr tómum sölureikningi)

1. Opna tóman sölureikning.

2. Fara í: Sölureikningar > Sölureikningar > F5 Valmynd > Bakfæra prentaðan reikning

3. Tvísmella á reikninginn sem á að bakfæra.

4. Velja F7 Prenta (bókar reikning).

            

Leið 2 – Bakfæra úr Prentuðum reikningum

1. Fara í: Sölureikningar > Uppflettingar > Prentaðir reikningar

2. Finna reikninginn sem á að bakfæra.

3. Annaðhvort:

   • Hafa reikninginn valinn og fara í F5 Valmynd > Bakfæra valinn reikning, eða

   • Opna reikninginn og velja F5 Valmynd > Bakfæra þennan reikning

4. Þá opnast kreditreikningurinn – yfirfara hann og velja F7 Prenta.
   

Leið 3 – Bakfæra marga reikninga (vinnsla)

1. Fara í: Sölureikningar > Vinnslur > Bakfæra sölureikninga

2. Setja inn reikningsnúmer frá og til.

3. Velja hvort á að:

   • Halda sömu dagsetningu eða setja nýja (þá opnast dálkur fyrir nýja dagsetningu)

   • Halda sama sölumanni eða setja nýjan

4. Ýta á F12 Staðfesta.
   Þá fer vinnslan af stað og reikningarnir stofnast í Óbókaðir sölureikningar.

5. Fara í: Uppflettingar > Óbókaðir sölureikningar, yfirfara reikningana.

Hægt er að bóka reikningana einn í einu, eða nota vinnsluna Prenta sölureikninga til að prenta/bóka marga í einu.

•  Sölureikningar > Vinnslur > Prenta sölureikninga

• Í vinnslunni þarf að velja Tegund reikninga = Óprentaðir reikningar.
  

• Ef engar síur eru settar (hvorki val á skuldunautum né val á sölureikningum), þá mun kerfið bóka alla reikninga sem eru til staðar í töflunni Óbókaðir sölureikningar.